常熟第二人民医院
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建立内部控制体系,完善长效管理机制(文/办公室)
发布时间:2006/10/27 16:25:26      浏览:951
    随着医药卫生改革的不断深化,医院内部控制制度的建立及实施对提高医院管理水平,应对复杂多变的医疗环境,促进医院发展尤为重要,是医院为实现组织目标而形成的一种自我调整、自我约束、自我控制的制衡机制。我院主要通过医疗质量内部控制、行政流程内部控制和物资流通内部控制的实施,逐步建立起一套科学的长效管理机制,从制度上规范了行为,有效地实现了组织目标的调控。
    一、加强医疗质量内部控制,提高医疗服务质量
    1、诊疗流程控制。制定学科前5位病种诊疗路径,将疾病的诊疗规范化、程序化,真正做到了“合理施治、合理检查、规范用药”。诊疗路径在临床工作中的有效应用,增强了医疗安全性,医事争议明显下降,同时医疗费用得到了有效控制,1~6月份平均每出院病人费用同比下降488元,平均每门急诊费用同比下降1.95元。
    2、班次管理控制。严格交接班制度,做到交班、交人、交病情,以口头交班与书面交班、一对一交班与集体交班相结合为主要形式,注重床边巡视式交班,强化病案资料书写的完整性和客观性,引导以资料记录为客观依据的理念,落实责任,明确目的,较好地控制了交接班“空”现象的发生,消除了医疗过程的服务死角。
    3、沟通规范控制。除了医疗常规要求的访谈沟通,我们还将诊疗方案的制定及诊疗过程的沟通、出院随访沟通纳入医疗常规来做,逐步从传统的管教式诊疗模式向共同参与式诊疗模式过渡。成立医疗随访工作小组,实现了对出院患者和体检人员的跟踪随访,延伸和扩展了质量控制的内涵。对重大手术病人实行由医务部乃至分管院长参与的行政访谈制度,为临床一线分担医疗风险。
    4、基础质量控制。严格医院规章制度和人员岗位责任制度,建立各级各类人员的准入制度,重视医务人员的岗位管理;执行医疗安全核心制度;强化“三基三严”训练;开展临床药学工作,坚持抗菌药物分级使用,建立和执行药品用量动态监测及超常预警制度;完善处方质量检查制度;加强急诊急救能力建设,实行急诊急救岗位培训;建立医技科室应急预案,紧密配合临床一线开展工作;成立门诊管理工作小组,制定门诊医疗管理工作规定和门诊医师考核细则;加强血液的安全使用管理;规范消毒、灭菌、隔离与医疗废物管理;加强电力、消防安全控制,完善系统安全;坚持技术准入制度,严格新技术项目开展前的评价审批制度,确保医疗安全。
    5、环节质量控制。医疗过程中存在着持续不断的医疗风险,医疗环节质量控制显得至关重要。建立质量监控制度,细化医疗管理部门内部分工,明确医事争议办公室、医疗质量控制中心和医保办公室主要负责人员和职能,增设医疗随访工作小组、科室质量控制小组,设立专职病案、处方质量检查员,实行定期通报点评医疗质量制度,建立常规与临检相结合的医疗工作全过程考核制度,以三级查房制度、术前讨论制度的落实为主要抓手,加强和引导科室完成内部自查自纠工作。
    6、医疗信息控制。对于医疗管理部门来说,控制医疗信息是对医疗质量控制的根本,尤其是对医疗差错的掌握,是实现问题管理的关键。以往的管理理念往往会让临床一线隐瞒差错,以逃避责任与处罚。我们通过理念的重塑,鼓励上报差错,共同来寻找差错原因,一起来面对和处理差错。通过建立六类特殊病例的报告制度,来实现医管部门对全院重危病人、差错病人等重点对象的掌控。同时加强医疗内部信息报表的编制和分析,使医管部门全面掌握全院各科医疗工作动态情况,做到安排有重点,控制有层次,检查有目的的良好态势。
    二、加强行政流程内部控制,提高行政执行能力
    1、行政办公流程控制。明确办公室的行政枢纽作用,初步实现了无纸化的信息传输和沟通、会议的计划性管理、科室信息流转的流程化处理。落实责任,明确目的,有效地提高了会议的效率和解决问题的能力,逐步形成“事事有人做”、“件件有回应”的行政办事作风。
    2、行政服务规范控制。建立物资配送中心、1100服务受理中心,规范物资的配送和院内报修等服务流程;实行陪护上岗证制度,提高保洁、陪护、综合维修等规范性服务的能力;建立大型仪器设备档案,全面控制重要设备的使用和维护情况;职能部门通过创建服务型机关活动,组织院领导和职能科室负责人下基层蹲点,坚持巡视员制度,及时了解基层情况,现场办公,切实为基层解决问题,将临床一线人员的时间和精力最大限度地还给患者;实施院领导首问负责制,利用信息流转处理流程,实现了高效的行政回馈,提高了行政办事效率。
    3、科室管理监督控制。建立科主任及科室管理考核制度,明确科室管理要求和科主任职责,建立考核量化指标,将科主任的管理引向制度化、科学化。
    三、严格物资流通内部控制,保证医院资产的安全和完整
    1、组织结构控制。医院在设置相关组织结构和进行部门划分时,根据其经济业务流程特点,坚持相互牵制原则,建立科学规范的决策、执行、监督机制,防止和纠正差错舞弊,减少财务漏洞,确保资产安全。通过设置审计监督部门和相关专业委员会来实现对直接执行部门和归口管理部门的牵制。
    2、岗位职责控制。在组织结构设置的基础上,按业务流程特点再划分具体的工作岗位,明确管理层次权责,使不相容职务分离,实现权力制衡和内部监督约束,使在适当授权审批、监督下协调、有序、高效运行,减少财务舞弊风险和差错。
    3、业务处理程序控制。按照统筹安排和优选原则,规定处理各项业务所应遵守的标准程序,使业务处理规范化、标准化,通过对业务决策程序、业务执行程序、信息反馈程序的控制,尤其是对重点、关键环节的控制,保证医院经济活动的协调进行。在整个业务处理程序中严格执行回避制度,杜绝高管人员的交叉任职对业务处理程序可能带来的失控局面。
    4、信息控制。及时了解各部门的业务运营情况,利用会计控制和统计控制对货币和非货币计量信息进行有效控制。建立会计实时控制系统,实现对药品、医疗植入物等库存物资的数量、价格、有效期的严格实时监管,对医院和各科室的收支结构情况、财务统计报表和分析报告的准确性起到了重要作用。我们在充分享受计算机带来的巨大成效时,十分注重软件开发的系统控制,加强对数据文件的加密,及时备份,严格按岗位设定操作权限,确保财务网络系统的安全运行。
    5、人员素质控制。医院内部控制失效,经营风险、财务风险产生,行为主体都是人,只有上下一致,及时沟通,随时把握相关人员的思想、动机和行为,才能把内部控制工作做好。我们除了要求领导干部以身作则起表率作用外,还要求做好以下几点工作:(1)加强重点岗位人员的职业道德教育;(2)了解重点岗位人员的压力,及时掌握他们的思想行为状况,定期进行分析,以便采取措施加以防范和控制。从正反两方面加强对他们的法纪、政纪、反腐倡廉等方面的教育,增强他们的自我约束能力,自觉执行各项法律法规,做到奉公守法、廉洁自律。
    6、内部审计控制。设立审计委员会负责内部管理与控制的监督检查,在院部的直接领导下开展工作,赋予特有的独立性和权威性,从两个层面加以控制,一是在常规性的会计核算的基础上,对物资采购和使用的各个岗位、各项业务进行日常性和周期性的核查,建立以“堵”为主的监控防线;二是通过内部常规稽核、落实举报、监督审查医院的会计报表等手段,实施内部控制,建立有效的以“查”为主的监督防线。同时在工作中不断稽查、评价内部控制制度是否完善和医院各组织机构执行指定职能的效率,直接向院部报告,从而保证医院的内部控制制度更加完善严密。
内部控制制度是现代医院管理制度的重要组成部分,对明确和规范医院内部各部门、各岗位的职责和行为,保证组织目标的实现,提高管理效率和保护资产的安全与完整,规范医疗行为、物资流通秩序,防止信息失真等都有明显作用,直接影响到医院的整体利益和医院发展的决策思路。我们认为,内部控制贯穿于医院经营管理活动的各个方面,只要医院存在经济活动和经营管理,就需要加强内部控制,建立相应的内部控制制度,才能及时发现问题,有效地防范和化解医院经营管理风险和财务风险。
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